常德市第十三中学2016年度部门决算公开

一、部门职责

常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

  学校设有校长办公室；办公室；教导处；总务处；政教处；教科室等机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入1740.90万元，支出1886.23万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数1740.90万元，其中，公共预算财政拨款收入1740.90万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数1886.23万元。其中：公共预算财政拨款支出1886.23万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出1426.41万元。其中：人员经费1108.89万元（工资福利支出898.45万元，对个人和家庭的补助支出210.44万元），公用经费317.52万元（商品和服务支出317.52万元，其他资本性支出0万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出459.82万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.97万元，比上年减少3.17万元，减少率31.26%，减变化主要原因是公务接待人数及次数有所减少，公务用车次数减少。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度常德市第十三中学运行经费1886.23万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费1108.89万元，公用经费777.34万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额15.87万元，其中财政性资金15.87万元