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常德市第十三中学2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-12

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算公开表

 

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

为促进教育事业发展提供服务,提供初中学历教育。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市十三中局内设科室5个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是行政党务办公室、学生发展中心、教师发展中心、后勤保障中心、工会。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第十三中学本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市第十三中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等支出既包括保障单位基本运行的经费,主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年常德市第十三中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数1894.46万元,其中,一般公共预算拨款1579.94万元(经费拨款1569.64万元,纳入预算管理的非税收入拨款10.30万元);政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入135.30万元,上级财政补助收入179.22万元。2022年收入预算较上年增加278.90万元,增长17%,主要是经费拨款增加234.55万元,主要原因是人员工资调标,社保、住房公积金等相应增加;财政专户管理资金增加44.60万元,主要原因是本年增收了课后服务费。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数1894.46万元,其中,基本支出1688.72万元,项目支出205.74万元。主要包括教育支出1634.46万元,社会保障和就业支出129.01万元,住房保障支出130.99万元。2022年支出预算较上年增加278.90万元,增长17%,主要是人员经费支出增加237.7万元,主要原因是人员工资调增,社保、住房公积金等相应增加,课后服务费标准提高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1579.94万元,支出包括:教育支出1319.94万元,占84%;社会保障和就业支出129.02万元,占8%;住房保障支出130.99万元,占8%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加234.85万元,增长17%,主要是人员工资调增,社保、住房公积金等相应增加,课后服务费标准提高。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市第十三中学2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1569.64万元,其中:人员经费1552.46万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费17.18万元,为福利费。

(二)项目支出:常德市第十三中学2022年一般公共预算项目支出年初预算数为10.30万元,其中事业运行经费10.30万元,主要用于教学教研专项及业务活动等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第十三中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年常德市第十三中学运行经费预算17.18万元,较上年预算增加0.38万元,增长2%。其增加人员工资调增导致福利费增加。

(二)“三公”经费预算情况。2022年常德市第十三中学“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况。2022年常德市第十三中学会议费预算0万元,拟召开0等会议,人数约0人次;培训费预算5万元,拟开展教师外出学习教研等培训,人数约60人次,主要内容为教学培训,拟举办学校艺术节活动等,经费预算4.3万元。

(四)政府采购情况。2022年常德市第十三中学政府采购预算总额0万元。其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,常德市第十三中学共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备4台。

(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1894.46万元,其中,基本支出1688.72万元,项目支出205.74万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2022年部门(单位)预算公开表

年常德市第十三中学2022部门预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。